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[下载]内审“常见病”及“诊治” [复制链接]

汉水之滨
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奉献勋章荣誉版主总版主勋章专家勋章爱心志愿者论坛元老
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发表于 2006-06-26 09:40 |只看楼主
内审“常见病”及“诊治” :ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
 :ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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  内部审核是质量管理体系自我改进的重要手段，但一些组织内审中存在的问题不少，其常见病可归纳为以下几种。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  1.审核覆盖范围不全。审核计划缺少对；进行审核的内容，认为内审{导的工作；审核计划只规定S门、场所，而没有规定审核哪舌过程(或标准的条款)，造成j某些要求；在有多个现场的样的方法进行审核，致使现场:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  2.审核方案策划不周。安排审核时间很立程、部门(场所)的状态和重可核的结果，时间安排明显偏排对某个过程的审核。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  3.审核依据不充分。只考虑是否符合本向要求，审核检查表的内容大丹和程序文件的要求编制，而要求；有的体系文件不符合标经多次内审也未能发现。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  4.审核员选择不当。有的内审员不具备l企业的内审员未经过培训，审．不能发现实质性问题；有的内成据审核，以个人看法判断是：和公正性。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  5.审核准备不充分。有的企业使用统一查表，不能体现受审核部门的重点；审核记录不能表明抽样}溯性。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  6.不合格报告描述的事实不清，判断失准；旨施的跟踪验证或没有记录。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  7.内审报告没有或未及时提交受审核部门或有关人员。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
8.内审报告没有被用于管理评审。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
出现这些问题的主要原因是：对领导层是否接受内审认识不清；内审策划不到位；内审人员能力不足，责任心不强；对内审过程的监视不够;为消除和预防这些“常见病”，需要:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
从以下方面采取措施。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  1．转变内审不审核领导的观念:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  ISO 9000：2000标准指出，领导的作用是为组织确立统一的宗旨和方向，创造条件使员工参与实现组织的目标。ISO 9001：2000标准第5章明确规定了最高管理者的职责，领导应通过履行这些职责发挥作用。管理职责是质量管理体系不可缺少的重要过程，如果对这个过程不进行内审，就不能覆盖标准的全部要求，也无法对体系的符合性、有效性做出客观评价。至于采用何种形式对领导层进行审核，可视具体情况而定。在大型企业中，内审员平时与高层领导接触很少，对他们的管理活动了解不多，可以采取与领导座谈等形式收集有关证据；如果企业规模不大，内审员对领导层平时所做的工作比较熟悉，可以通过核查有关记录、向知情者了解情况等方式收集需要的证据。领导层应正确认识内审的目的和作用，主动与审核组配合，积极支持内审工作，为审核创造必要的条件。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  2．周密进行审核方案策划:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  内审计划要对审核频次、范围(区域和产品)、依据、方法(集中式或滚动式)作出安排。确定审核范围和频次应考虑拟审核部门(场所)的状态和重要性。正常状态下，审核的间隔不宜超过一年。对于起重要作用或过去发现问题较多的部门(场所)、过程，应适当增加审核的次数和时间。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  3．精心做好审核准备:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  要选择有内审员资格，有较强组织能力的人担任审核组长。内审员应有最高管理者或管理者代表的授权，以便行使其职权。现场审核前，应将审核计划通知受审核部门，审核组长要组织召开审核预备会，确保每位审核员都得到作为审核依据的标准和质量管理体系文件，清楚地了解各自的任务。每位审核员都应掌握审核记录(检查表)的填写和使用方法，按过程方法确定审核思路。企业统一印制的通用检查表可以作为参考，但应结合受审核部门或过程的具体情况进行必要的增减，不宜直接套用。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  4．强化对内审过程的监视和测量:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
  要把好内审员资格关，未经培训合格不准上岗；明确管理者代表、内审主管部门、审核组长、审核员及其他有关人员的职责。内审程序、计划、检查表、不合格报告、审核报告等文件和记录，都要经受权人审查，发现不适用或不合格要及时整改。内审结束后，应及时总结，内审结果应作为管理评审的输入，内审的有效性应作为管理评审的一项重要内容。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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不积跬步无以至千里，不积小流无以成江河。
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监理
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奉献勋章爱心志愿者论坛元老
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发表于 2006-06-26 11:50 |只看该用户

好帖子！收藏。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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fjwin
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积极奉献者总版主勋章爱心志愿者
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发表于 2008-07-16 10:49 |只看该用户

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收藏，比较不错:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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lidexing
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忠诚勋章论坛元老
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发表于 2008-07-28 08:46 |只看该用户

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谢谢!:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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jwzhb001
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发表于 2008-11-16 10:00 |只看该用户

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比较不错:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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金色港湾
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发表于 2009-06-01 10:25 |只看该用户

确实如此。但是，在实施内审的过程中，有的内审员很难做到。我们单位就主要是内审组长来做一切的事情。:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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wangjun12345
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发表于 2011-10-26 19:43 |只看该用户

好帖子！收藏:ÊS5òeŸîØmbbs.3c3t.comXtùˆÐQ+a½S
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